При формировании проекта бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» использовались показатели прогноза социально-экономического развития муниципальногообразования «город Бугуруслан» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и основные направлений долговой политики муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Доходная часть бюджета муниципального образования «город Бугуруслан», предлагаемая к утверждению, на 2022 год составляет 1 121311,0тыс. рублей, на 2023год –1 013 850,1тыс. рублей, на 2024год – 1 008 999,4тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год составляют 389 555,0 тыс. рублей, на 2023год –404 195,0 тыс. рублей, на 2024год – 417 280,0 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета предусматриваются на 2022 год в сумме1 121 311,0тыс. рублей на 2023 год 1 013850,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 008 999,4тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 000,0 тыс. рублей.
На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предлагается к утверждению бездефицитный бюджет.
Прогноз поступления доходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024гг
(тыс. рублей)
Доходный источник | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
Налоговые и неналоговые доходы | 389555,0 | 404 195,0 | 417 280,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 731 756,0 | 609 655,1 | 591 719,4 |
в том числе: | |||
Дотации | 150 109,0 | 62 813,0 | 60 224,0 |
Субсидии | 173 043,3 | 139 483,8 | 124,095,1 |
Субвенции | 387 761,3 | 386 515,9 | 386 557,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 20 842,4 | 20 842,4 | 20 842,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 121311,0 | 1 013 850,1 | 1 008 999,4 |
Проект расходов бюджета города
Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в 2022 году1 065 852,5 тыс. рублей или 95,05 процента от общего объема расходов местного бюджета, в 2022 году 972 632,5тыс. рублей (95,93 процента), в 2023 году 967 729,0тыс. рублей (95,91 процента).
Расходы бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы путем уточнения ассигнований, утвержденных в решении Совета депутатов г.Бугуруслана «О бюджете муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с добавлением к ним параметров 2024 года.
Публичные нормативные обязательства прогнозируются на 2022 год в сумме 23 767,3млн. рублей, на 2023 год – в сумме23 767,3 млн. рублей, на 2024 год – в сумме23 767,3 млн. рублей.
На 2022 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 84 975,1тыс. рублей, на 2023год – 59 524,3тыс. рублей, на 2024 год –59 499,7тыс. рублей.
По разделу«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнованияна 2022 в сумме 8 120,3тыс. рублей и на2023-2024годы в суммепо5 534,3тыс. рублей ежегодно.
По разделу «Национальная экономикарасходы на 2022 год предусмотрены в сумме 45 414,6тыс. рублей, на 2023 год –41 122,9тыс. рублей и на 2024год 40699,4тыс. рублей.
В том числе на дорожное хозяйство по муниципальной программе «Обеспечение сохранности и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и транспортной системы муниципального образования «город Бугуруслан»предусмотрены расходы местного бюджета на 2022 год в сумме 21 071,5тыс. рублей,на 2023 год – 19 982,9тыс. рублейи на 2024 год – 19 459,3тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйствона 2022год предусматриваются в сумме168 800,4тыс. рублей, на 2022 год –121809,9тыс. рублей;на 2023 год105 464,5тыс. рублей.
Распределение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
(тыс. рублей)
Наименование | 2022год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
0501 «Жилищное хозяйство» | 79 979,1 | 42 690,3 | 32 823,4 |
0502 «Коммунальное хозяйство» | 49 035,1 | 47 368,4 | 38 947,4 |
0503 «Благоустройство» | 22 329,0 | 18 036,3 | 19 978,8 |
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | 17 457,2 | 13 714,9 | 13 714,9 |
ИТОГО | 168 800,4 | 121 809,9 | 105 464,5 |
Расходы на социальную сферу города в 2022-2024годах
Расходы социальной сферы муниципального образования «город Бугуруслан»
(тыс. рублей)
Наименование | 2022год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Образование | 646 168,4 | 607 513,8 | 607 338,8 |
в том числе: | |||
Учреждения управления образованием | 623 368,4 | 584 757,5 | 584 582,5 |
Детская школа искусств, детская музыкальная школа | 22 800,0 | 22 756,3 | 22 756,3 |
Культура | 61 725,4 | 60 856,5 | 60 856,5 |
Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 57 551,9 | 58 405,4 | 58 401,1 |
Физическая культура и спорт | 48 503,0 | 46 909,0 | 46 909,0 |
в том числе спортивные школы | 46 602,6 | 45 620,2 | 45 620,2 |
ВСЕГО расходов на социальную сферу | 813 948,7 | 773 684,7 | 773 505,4 |
В 2022 году на социальную сферу планируется направить 72,6процента от всех бюджетных средств, в 2023 году –76,3процента, в 2024 году –76,7процента.
Для муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, плановое количество муниципальной услуги на 2022 год и плановый период составляет 2651ребенок ежегодно.
В рамках предоставления услуги по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования среднегодовая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2022-2024 годы составит –6083человек ежегодно.
По подразделу 0702 «Общее образование» по муниципальной программе «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Бугуруслан» на ремонт ограждения СОШ им. М.И. Калинина (корпус №1) на 2022 год планируется 500,0тыс. рублей.
Муниципальные учреждения дополнительного образования функционируют в муниципальном образовании «город Бугуруслан» в составе двух ведомств: управление образованием (ЦРТДЮ, СЮТех, ДЮСШ) и отдел культуры (ДШИ №1 и ДМШ №2).
Муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образованием,планируется оказать в 2022году и плановом периоде в количестве4 463 человек ежегодно.
Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства планируется оказать в 2022-2024 годах муниципальных услуг в количестве 510 учащихся ежегодно.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в бюджете на 2022-2024 годы предусмотрены расходы на оказание услуги по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в сумме по 978,7 тыс. рублей ежегодно.Муниципальных услуг по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере планируется оказать в количестве 360 человек ежегодно.
По данному разделу в бюджете города предусмотрены расходы на оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций в количестве 14 930посещений, на предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения в количестве 183 010 посещений, планируется 28клубных формирований самодеятельного народного творчества — количество участников 724 человека.
Спортивные школы, подведомственные спорткомитету, оказывают населению услуги по спортивной подготовкепо олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также по организациии обеспечению подготовки спортивного резерва. Муниципальными учреждениями спортивной направленности планируется оказать в 2022-2024 годах муниципальных услуг в количестве 992человек ежегодно.
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2022год предусматриваются в сумме 51,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 174,0 тыс. рублей, на 2024 год – 296,1тыс. рублей.