Аналитический материал к проекту решения о бюджете муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

При формировании проекта бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» использовались показатели прогноза социально-экономического развития муниципальногообразования «город Бугуруслан» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и основные направлений долговой политики муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «город Бугуруслан», предлагаемая к утверждению, на 2022 год составляет 1 121311,0тыс. рублей, на 2023год –1 013 850,1тыс. рублей, на 2024год – 1 008 999,4тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год составляют 389 555,0 тыс. рублей, на 2023год –404 195,0 тыс. рублей, на 2024год – 417 280,0 тыс. рублей.

Расходы городского бюджета предусматриваются на 2022 год в сумме1 121 311,0тыс. рублей на 2023 год 1 013850,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 008 999,4тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 000,0 тыс. рублей.

            На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предлагается к утверждению бездефицитный бюджет.

Прогноз поступления доходов  бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024гг

(тыс. рублей)

Доходный источник2022г.2023 г.2024г.
Налоговые и неналоговые доходы389555,0404 195,0417 280,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  731 756,0  609 655,1  591 719,4
в том числе:   
Дотации150 109,062 813,060 224,0
Субсидии173 043,3139 483,8124,095,1
Субвенции387 761,3386 515,9386 557,9
Иные межбюджетные трансферты20 842,420 842,420 842,4
ВСЕГО ДОХОДОВ1 121311,01 013 850,11 008 999,4

Проект расходов бюджета города

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют в 2022 году1 065 852,5 тыс. рублей или 95,05 процента от общего объема расходов местного бюджета, в 2022 году 972 632,5тыс. рублей (95,93 процента), в 2023 году 967 729,0тыс. рублей (95,91 процента).  

Расходы бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы путем уточнения ассигнований, утвержденных в решении Совета депутатов г.Бугуруслана «О бюджете муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с добавлением к ним параметров 2024 года.

Публичные нормативные обязательства прогнозируются на 2022 год в сумме          23 767,3млн. рублей, на 2023 год – в сумме23 767,3 млн. рублей, на 2024 год – в сумме23 767,3 млн. рублей.                       

На 2022 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 84 975,1тыс. рублей, на 2023год – 59 524,3тыс. рублей, на 2024 год –59 499,7тыс. рублей.              

По разделу«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнованияна 2022 в сумме 8 120,3тыс. рублей и на2023-2024годы в суммепо5 534,3тыс. рублей ежегодно.                      

По разделу «Национальная экономикарасходы на 2022 год предусмотрены в сумме 45 414,6тыс. рублей, на 2023 год –41 122,9тыс. рублей и на 2024год 40699,4тыс. рублей.                 

В том числе на дорожное хозяйство по муниципальной программе «Обеспечение сохранности и развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и транспортной системы муниципального образования «город Бугуруслан»предусмотрены расходы местного бюджета на 2022 год в сумме 21 071,5тыс. рублей,на 2023 год – 19 982,9тыс. рублейи на 2024 год – 19 459,3тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйствона 2022год предусматриваются в сумме168 800,4тыс. рублей, на 2022 год –121809,9тыс. рублей;на 2023 год105 464,5тыс. рублей.               

Распределение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

(тыс. рублей)

Наименование2022год2023 год2024 год
1234
0501 «Жилищное хозяйство»79 979,142 690,332 823,4
0502 «Коммунальное хозяйство»49 035,147 368,438 947,4
0503 «Благоустройство»22 329,018 036,319 978,8
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»17 457,213 714,913 714,9
ИТОГО168 800,4121 809,9105 464,5

Расходы на социальную сферу города в 2022-2024годах

Расходы социальной сферы муниципального образования «город Бугуруслан»

(тыс. рублей)

Наименование2022год2023 год2024 год
1234
Образование646 168,4607 513,8607 338,8
в том числе:   
Учреждения управления образованием623 368,4584 757,5584 582,5
Детская школа искусств, детская музыкальная школа22 800,022 756,322 756,3
Культура61 725,460 856,560 856,5
Здравоохранение0,00,00,0
Социальная политика57 551,958 405,458 401,1
Физическая культура и спорт48 503,046 909,046 909,0
в том числе спортивные школы46 602,645 620,245 620,2
ВСЕГО расходов на социальную сферу813 948,7773 684,7773 505,4

В 2022 году на социальную сферу планируется направить 72,6процента от всех бюджетных средств, в 2023 году –76,3процента, в 2024 году –76,7процента.

Для муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, плановое количество муниципальной услуги на 2022 год и плановый период составляет 2651ребенок ежегодно.

В рамках предоставления услуги по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  среднегодовая численность учащихся в  общеобразовательных учреждениях на 2022-2024  годы составит –6083человек ежегодно.

По подразделу 0702 «Общее образование» по муниципальной программе «Профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Бугуруслан» на ремонт ограждения СОШ им. М.И. Калинина (корпус №1) на 2022 год планируется 500,0тыс. рублей.

Муниципальные учреждения дополнительного образования функционируют в муниципальном образовании «город Бугуруслан» в составе двух ведомств: управление образованием (ЦРТДЮ, СЮТех, ДЮСШ) и отдел культуры (ДШИ №1 и ДМШ №2).

Муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образованием,планируется оказать в 2022году  и плановом периоде в количестве4 463 человек ежегодно.

Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства  планируется оказать в 2022-2024 годах муниципальных услуг в количестве 510 учащихся ежегодно.

По подразделу  «Молодежная политика и оздоровление детей» в бюджете на 2022-2024 годы предусмотрены расходы на оказание услуги по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в сумме по 978,7 тыс. рублей ежегодно.Муниципальных услуг по организации летнего отдыха детей в оздоровительном лагере планируется оказать в количестве 360 человек ежегодно.

По данному разделу в бюджете города предусмотрены расходы на оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций в количестве 14 930посещений, на предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения в количестве 183 010 посещений, планируется 28клубных формирований самодеятельного народного творчества — количество участников 724 человека.

Спортивные школы, подведомственные спорткомитету, оказывают населению услуги по спортивной подготовкепо олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также по организациии обеспечению подготовки спортивного резерва. Муниципальными учреждениями спортивной направленности планируется оказать в 2022-2024 годах муниципальных услуг в количестве 992человек ежегодно.

            Расходы на обслуживание муниципального долга на 2022год предусматриваются в сумме 51,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 174,0 тыс. рублей, на 2024 год – 296,1тыс. рублей.