(Решение Совета депутатов МО «Бугурусланский район» от 20.05.2021 №35)
Доходы муниципального района за 2020 год исполнены в объеме 562 608.7 тыс. рублей или на 106.2%.
Расходы муниципального района исполнены на сумму 517 475.5 тыс. рублей или на 97,7%.
Профицит составляет на конец отчетного года 45 133.2 тыс. рублей при сбалансированном плановом бюджете на 2020 год.
Доходы муниципального района сформированы за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов различных уровней в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от негосударственных организаций.
Налоговые доходы сформированы за счет поступлений местных налогов, отчислений от федеральных и региональных налогов и составили 14,9 % от общей суммы доходов, поступивших за 2020 год.
Неналоговые доходы сформированы за счет поступлений от использования муниципальной собственности, от продажи материальных и нематериальных активов, платежей за пользование природными ресурсами, штрафов, санкций и составили 10,8% от общей суммы поступивших доходов.
Безвозмездные поступления сформированы за счет безвозмездных поступлений из бюджетов различных уровней, безвозмездных поступлений от негосударственных организаций и составили 74,3 % от общей суммы поступивших доходов.
За 2020 год поступления от налоговых платежей составили 83 674,9 тыс. рублей, или 113,1%.
Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 60 795,4 тыс. рублей или 179,6%.
Безвозмездные перечисления поступили в сумме 418 138,4 тыс. рублей или 99,1% .
Поступления от налоговых доходов составили 57,9 % от общего объема поступлений налоговых и неналоговых доходов. Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых доходов занимают:
— налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 65 188,7 тыс. рублей или 77,9 % от общего объема налоговых поступлений;
— налоги на совокупный доход– 16 960,8 тыс. рублей или 20,3 % от общего объема налоговых поступлений;
Государственная пошлина исполнена на 101,1 % от плановых назначений 1 508,0 тыс. рублей, поступления в бюджет муниципального района за 2020 год составили 1 525,4 тыс. рублей.
Исполнение за 2020 год по неналоговым доходам составило 60 795,4 тыс. рублей или 42,1 % к общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 33 687,7 тыс. рублей или 55,4 % от общей суммы неналоговых доходов. В том числе, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в бюджет муниципального района в сумме 33 553,2 тыс. рублей, что составило 106,8 % к плановым назначениям в сумме 31 425,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 25 859,3 тыс. рублей, что больше плановых назначений в 13,8 раз.
Штрафы, санкции и возмещение ущерба составили 1,0 % к общей сумме неналоговых доходов и исполнены в сумме 626,9 тыс. рублей.
Платежи за пользование природными ресурсами составили 1,0% к общей сумме неналоговых доходов и исполнены в сумме 603,5 тыс. рублей.
В 2020 году в бюджет муниципального района межбюджетные трансферты поступили в объеме 418 138,4 тыс. рублей или 99,1% при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 421 815,3 тыс. рублей.
Дотации поступили в полном объеме — 163 344,8 тыс. руб.
Субсидии поступили в объеме 16 298,1 тыс. рублей или 90,7% от плановых назначений.
Поступление субвенций составило 193 845,7 тыс. рублей или 99,1 % от плановых назначений.
Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 43 655,2 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций при запланированных 1 000,0 тыс. рублей поступили в полном объеме.
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ прошлых лет составило -5,4 тыс. рублей.
Исполнение по расходам:
Бюджет муниципального района в 2020 году является социально-направленным. Основную долю при исполнении расходной части бюджета составляют расходы по разделу 07 «Образование» – 52,8 % в общем объеме расходов, расходы по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» составили – 10,2 % к общему объему расходов, расходы по разделу 10 «Социальная политика» составили – 6,4 % к общему объему.
Расходы на межбюджетные трансферты составили 11,5 % от общего объема расходов бюджета.
Бюджет муниципального района по расходам за 2020 год исполнен на 97,7 % или на 517 475,5 тыс. рублей при уточненном плане на 2020 год 529 653,3 тыс. руб.
Исполнение по разделу «Образование» составило 99,3 % или 273 185,9 тыс. рублей при плане на 2020 год 275 158,6 тыс. рублей.
Исполнение по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» составило 52 928,7 тыс. рублей или 100 % от плановых показателей.
Исполнение по разделу «Социальная политика» составило 32 945,4 тыс. рублей или 95,7 % от плановых назначений.
Исполнение по межбюджетным трансфертам общего характера составило 100 % или 59 747,4 тыс. рублей.
Муниципальные программы в 2020 году исполнены на 99,2 %. При утвержденных плановых ассигнованиях 517 643,0 тыс. рублей исполнено 513 350,9 тыс. рублей.
В целом бюджет на 2020 год социально-ориентированный и расходы по программам также имеют приоритетную социальную направленность. Более 70% программных мероприятий имеют социальный характер.
В разрезе отраслевой структуры расходы по программе «Развитие системы образования» составляют 51,9 % программных расходов или 266 528,1 тыс. руб. Исполнение по программе развития образования составило 99,1 %.
В 2020 году в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Современная школа» в МБОУ «Кирюшкинская СОШ» произведен капитальный ремонт здания и капитальный ремонт спортивного зала на сумму 2 355,9 тыс. рублей и 1 272,3 тыс. рублей соответственно.
На развитие культуры из местного бюджета в 2020 году выделено 59 462,6 тыс. рублей. Исполнение по программе развития культуры составило 100 %.
В 2020 году в рамке регионального проекта «Культурная среда» в МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» проведены работы по создание модельных муниципальных библиотек на сумму 10 000,00 тыс. рублей. В ходе реновации в библиотеке увеличены площади для обслуживания читателей, используется цокольный этаж. Есть книгохранилище и зона культурного наследия. Также закуплено более 5 375 книг, приобретена интерактивная панель.
Расходы по программе Развитие физической культуры и спорта в 2020 году составили 97 % или 16 889,9 тыс. рублей.
Программа по социальной поддержке населения выполнена на 96,2 %. На доплаты к пенсиям муниципальных служащих «Бугурусланского района», социальное обеспечение, охрану семьи и детства израсходовано 25 988,2 тыс. руб.
Расходы на программы по экономическому развитию, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирования развития жилищного строительства, управления земельно-имущественным комплексом, обеспечением правопорядка и профилактикой терроризма и экстремизма составили 2,4 % или 12 546,8 тыс. рублей всех расходов на программы. Исполнение по данным программам составило 100%.
Расходы на программы, связанные с реализацией муниципальной политики, управлением муниципальными финансами, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции составили 25,7 % расходов на программы или 131 935,3 тыс. рублей. Исполнение составило 99,8 %.
В 2020 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Муниципальные заимствования не проводились.
Муниципальный долг отсутствует.